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湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年部门预算公开情况说明

发布时间: 2022-09-26 14:17:37 关注量:653

目录

一、湖北省计量测试技术研究院随州分院主要职责

二、机构设置情况

(一)机构设置

(二)人员及编制情况

三、预算收支及增减变化情况

(一)2021年部门预算收入及支出情况

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

(三)其他情况(政府性基金预算、举借政府债务)

四、部门运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(一)一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

(二)“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

六、政府采购预算安排情况

(一)2021年政府采购预算安排情况

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

七、国有资产占用情况

(一)2021年预算国有资产占用情况

(二)与上年相比增减情况、原因说明

八、重点项目预算绩效情况

一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算的绩效目标

九、其他需要说明的情况

财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

十、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

十一、湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年部门预算公开表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

湖北省计量测试技术研究院随州分院负责研究建立社会公用计量标准,进行量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务,起草技术规范,为实施计量监督提供技术保证,并承办有关计量监督工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置

湖北省计量测试技术研究院随州分院属公益二类事业单位,隶属湖北省计量测试技术研究院;分院内设行政管理部、技术质量部、业务管理部三个职能部门;检测一部、检测二部、检测三部、检测四部四个检测部门。机构情况与上年相比无变化。

(二)人员及编制情况

湖北省计量测试技术研究院随州分院纳入2021年部门预算的编制数共计25人,为公益二类事业编制,与上年预算相比无变化。

2021年纳入部门预算编制实有在编人数24人,其中专业技术人员22人,管理人员2人,实有退休人员10人。与上年预算相比,减少在编人员1人,为在职人员1人退休。

三、预算收支及增减变化情况

(一)2021年部门预算收入及支出情况

1.预算收支安排总体情况

湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算收入总计941.49万元。其中:一般公共预算财政拨款472.49万元,事业单位经营收入393万元,其他收入76万元。

预算支出总计941.49万元。其中:一般公共服务支出896.49万元,社会保障和就业支出45万元。

2.财政拨款预算收支安排情况

湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年财政拨款预算收入总计472.49万元,其中本年收入472.49万元,上年结转  0 万元。

财政拨款预算支出总计472.49万元,其中一般公共服务支出 427.49 万元,社会保障和就业支出45万元。

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

1.预算总收支与上年同比情况

预算收支规模总额较2020年957.3万元减少了15.81万元,降幅1.65%。主要原因是财政预算拨款减少;受疫情影响经营收入预算减少,相应减少各项支出。

预算收入中,一般公共预算财政拨款收入472.49万元,较2020年504.41万元减少了31.92万元,降幅6.33%。主要原因是非税收入拨款减少;事业单位经营收入393万元,较2020年412.89万元减少了19.89万元,降幅4.82%。主要原因是近二年受疫情影响,经营预算收入无法完成,根据实际情况合理调整;其他收入76万元,较2020年0万元增加了76万元,增幅100%,主要是预计技术机构能力建设专项经费增加。预算支出中,一般公共服务支出896.49万元,较2020年906.3万元减少了9.81万元,降幅1.08%,主要是财政拨款非税收入减少;受疫情影响经营收入减少,根据实际情况合理调整支出。社会保障和就业支出45万元,较2020年51万元减少了6万元,减幅11.76%,主要原因是人员减少1人,根据上年度实际支出情况,按人数减少支出 。

2.财政拨款收支与上年同比情况

财政拨款收入中本年收入472.49万元,较上年同比减少了31.92万元,降幅6.33%,主要原因是财政拨款非税收入减少。

财政拨款支出中一般公共服务支出 427.49 万元,较上年453.41万元同比减少了25.92万元,降幅5.72%,主要原因是财政拨款减少,减少人员工资福利支出;压减一般性支出。

社会保障和就业支出45万元,较上年51同比减少了6万元,降幅11.76%,主要原因是人员减少1人,根据上年度实际支出情况,按人数减少支出 。

(三)其他情况(政府性基金预算、举借政府债务)

湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年无变化。

四、机关运行经费安排情况

湖北省计量测试技术研究院随州分院无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(一)一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费9.4万元,其中:公务接待费1.9万元,公务用车运行维护费7.5万元。

(二)“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较2020年9.5万元减少加了0.1万元,降幅1.05%,其中:公务接待减少了0.1万元,降幅5%;公务用车运行维护费与上年持平。

三公”经费总额及公务接待费减少主要原因是压减一般性支出。

六、政府采购预算安排情况

(一)2021年政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算111.36万元,全部为货物采购。

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2021年安排政府采购预算较2020年119.3万元减少7.94万元,降幅6.66%,主要原因公务用车运行维护服务类政府采购减少。

七、国有资产占用情况

(一)2021年预算国有资产占用情况

2021年部门预算中,本部门共有其他车辆4辆,为特种专业技术检测车辆1辆,专业技术检测用车3辆。

本部门单价100万元及以上的大型专用设备无;单价50万元及以上的通用设备无。

(二)与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比,车辆数增加1辆,原因为将特种检测用检衡车从通用设备的专用设备类转入车辆类。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门预算绩效工作开展情况

认真编制2021年预算绩效目标,调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2021年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标,共涉及部门整体支出1个,资金941.49万元;二级项目1个,资金142.36万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;预计项目实施后有良好的社会效益。

(三)重点项目预算的绩效目标

质量基础及质量安全监管项目为体现主要业务职能的项目,项目绩效目标详见项目申报表。

 

 

项目申报表

单位:万元

项目名称

计量检定及市场监查

项目编码

P3090020030006

项目主管部门

湖北省计量测试技术研究院

项目执行单位

湖北省计量测试技术研究院随州分院

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

起始年度

2021

终止年度

2021

项目立项依据

为进一步规范市场计量环境,维护市场竞争秩序,保护消费者合法权益,根据《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》等法律法规要求规定,我分院作为国家法定计量检定机构,一方面执行全市的计量器具量值传递和强制检定工作;另一方面,为实施计量监督提供技术保证,并承担有关计量监督工作。为随州市支柱产业、民生计量、能源计量、安全计量、工业计量等提供技术支撑,建立和完善适应本区域经济社会发展和检测需要的社会公用计量标准、计量检定条件,重点满足和支持辖区内特色企业的发展需要。

项目实施方案

主要内容: 1、新建立9项社会公用计量标准,更新计量标准设备,提高能力建设2、开展计量器具的检定、校准、检验检测;3、实验室等环境条件的改善,及满足日常办公需要。本项目主要包括专用设备购置、商品和服务支出。

项目总预算

142.36

项目当年预算

142.36

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

根据省质强办及省质监局的要求,到2021年地级市的法定计量技术机构社会公用计量标准数量要达到91个。结合我院实际情况和争取得到省财政的支持,为随州市支柱产业、民生计量、能源计量、安全计量、工业计量等提供技术支撑。

 

年度目标01

主要内容: 1、新建立10项社会公用计量标准,更新计量标准设备,提高能力建设2、开展计量器具的检定、校准、检验检测;3、实验室等环境条件的改善,及满足日常办公需要。本项目主要包括专用设备购置、办公设备购置、商品和服务支出。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期目标01

产出指标

数量指标

计量器具检测量

6.5万台

计划数据

长期目标01

产出指标

质量指标

证书差错率

0.03%

计划数据

长期目标01

产出指标

时效指标

完检及时率

≥98%

历史数据

长期目标01

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

计划数据

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

前年

上年

预计当年实现


年度目标01

产出指标

数量指标

计量器具检测量

6.5万台

6.5万台

6.5

计划数据

年度目标01

产出指标

质量指标

证书差错率

0.03%

0.03%

0.03%

计划数据

年度目标01

产出指标

时效指标

及时完捡率

≥98%

≥98%

≥98%

历史数据

年度目标01

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

90%

计划数据


















九、其他需要说明的情况(财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算

湖北省讲计量测试技术研究院随州分院无省本级专项支出,无一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。

与上年相比无增减变化。

十、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

  事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表


 附件1-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开01表.xlsx

附件2-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开02表.xlsx

附件3-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开03表.xlsx

附件4-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开05表.xlsx

附件5-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开05表.xlsx

附件6-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开06表.xlsx

附件7-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开07表.xlsx

附件8-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开08表.xlsx

附件9-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2021年预算公开09表.xlsx


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