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湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年度部门决算公开情况说明

发布时间: 2022-09-26 15:20:42 关注量:634

目   录

一、省计量院仙桃分院主要职责

二、省计量院仙桃分院机构设置

三、省计量院仙桃分院2021年度部门决算表

公开表1-9(详见附件1-9)

四、省计量院仙桃分院2021年度决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果

3.绩效评价结果应用情况

(七)其他需要说明的事项

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

2.扶贫资金安排情况

3.政府性基金及举借政府债务情况

五、名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、省计量院仙桃分院主要职责

在湖北省仙桃市行政区域内,建立和保存社会公用计量标准,负责该地区的量值传递和量值溯源,保障该地区的量值统一;执行强制检定任务,提供计量检定、校准、检测服务;承担湖北省市场监督管理局、湖北省计量测试技术研究院、仙桃市市场监督管理局交办的其它检定、测试任务及计量服务工作。同时依托国家城市能源计量中心(湖北)仙桃分中心开展能源效率标识计量检测,为实施计量监督管理提供技术保证。

 

二、省计量院仙桃分院机构设置

(一)机构情况

2017年根据《省编办关于整合荆州等部分市州检验检测机构及有关事项的批复》(鄂编办[2017]84号文),本单位整合为湖北省计量测试技术研究院直属公益二类事业单位,正式更名为湖北省计量测试技术研究院仙桃分院,保留事业单位法人资格的法定计量技术机构。

 

(二)人员及编制情况

 1.编制情况。省计量院仙桃分院纳入2021年度部门决算的人员编制数共计53名,其中公益二类事业编制53名。

与上年决算相比,编制数无变化。

2.实有人数情况。实有在职人数共计44人(2021年底在册人数,下同),其中管理岗位人员11人,工勤技能岗位人员12人,专业技术岗位人员24人(专业技术岗位人员中,高级工程师1人,工程师16人,助理工程师3人)。退休人员16人。

与上年决算相比,实有人数变化主要为人员招录、在职人员正常退休等。

三、省计量院仙桃分院2021年度部门决算表

公开表1-9(详见附件1-9)

四、省计量院仙桃分院2021年度决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

1.决算收支总体情况

本单位2021年度收入决算1102.6万元,其中一般公共预算财政拨款收入650.33万元,经营收入320.6万元,其他收入62.16万元,年初结转和结余69.51万元。

本单位2021年度支出决算1102.6万元,其中一般公共服务支出1048.9万元,社会保障和就业支出30万元,  年末结转和结余23.7万元 。

2.财政拨款决算收支情况

本单位2021年度财政拨款决算收入650.33万元,其中一般公共预算财政拨款收入650.33万元。

本单位2021年度财政拨款决算支出650.33万元,其中一般公共服务支出620.33万元,社会保障和就业支出30万元 。

3.决算收入及支出增减变化情况及原因说明

本单位2021年度收支决算1102.6万元,较上年决算 760.64万元,增加了341.96万元,增长了44.96%;较年初预算1071.43万元,增加了31.17万元,增长了2.9%。

决算收入较上年决算增加的主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是事业单位经营收入增加。

决算支出较上年决算增加的主要原因:一是人员工资正常晋级,工资福利支出增加。商品和服务支出增加;二是经营支出大幅增加。

决算收入较年初预算增加的主要原因:其他收入较预算增加 。

决算支出较年初预算增加的主要原因是决算支出口径含结余分配、年末结转结余,年初预算不含结转结余科目。

4.财政拨款决算收入及支出增减变化情况及原因说明

本单位2021年度财政拨款收支决算650.33万元,较上年决算596万元,增加了54.33万元,增长了9.12%;较年初预算653.93万元,减少了3.6万元,下降了0.55%。

财政拨款决算收入较上年决算增加的主要原因:国有资产出租出借非税收入增加,省院拨付指标增加,财政拨款收入相应增加。

财政拨款决算支出较上年决算增加的主要原因:人员增加,财政拨款安排的人员经费同比增加。

财政拨款决算收入较年初预算减少的主要原因是年中预算调整,压减了公用经费指标。

财政拨款决算支出较年初预算减少的主要原因:年中预算调整,压减了公用经费支出。

(二)关于“三公”经费支出说明

本单位2021年度“三公”经费决算支出总额6.86万元,较年初预算8.86万元,减少了2万元,下降了22.57%。主要原因: 一是严格控制“三公”经费,大力压缩公务用车运行维护费;落实过“苦日子”要求,压减一般性支出等

其中因公出国(境)费用0万元,较年初预算0万元持平,主要原因是未安排因公出国(境)预算 。公务用车购置费0万元,较年初预算0万元持平,主要原因是未安排公务用车购置预算 。

公务用车运行费6万元,较年初预算8万元,减少了2万元,下降了25%,主要原因是进一步压减一般性支出。

公务接待费0.86万元,较年初预算0.86万元持平,无增减变化。

因公出国(境)团组数及人数:2021年未组织因公出国(境)活动,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)团人数0人。

2021年公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆(含检验检测特种专业技术用车等)。

全年国内公务接待计 11批次,接待 71人次。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位无此项内容

(四)关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额3.35万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 3.35万元。授予中小企业合同金额3.35万元,占政府采购支出总额的100%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中特种专业技术用车4辆、其他用车1辆,其他用车是事业单位公务用车。

本单位2021年度单位价值50万元以上的通用设备0台(套);单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)关于2021年度预算绩效情况说明

本单位无2021年度预算绩效评价。

(七)其他需要说明的事项

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

本单位无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付,与上年相比无增减变化。

2.扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金,与上年相比无增减变化。

3.政府性基金及举借政府债务情况

本单位无政府性基金,无举借政府债务情况,与上年相比无增减变化。

五、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

(1)纪检监察事务(款):反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(2)市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项(项):反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

市场监管执法(项):反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护(项):反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持(项):反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.部分支出口径说明

机关运行经费指行政单位及参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括:办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费(含公车改革交通补贴)、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

三公”经费具体包括:因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费(含车辆购置、保险、维修、加油等费用)。

压减一般性支出:按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求,省财政在预算执行中,按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括:商品和服务支出(不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出)、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

附件1-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开01表.xls

附件2-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开02表.xls

附件3-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开03表.xls

附件4-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开04表.xls

附件5-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开05表.xls

附件6-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开06表.xls

附件7-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开07表.xls

附件8-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开08表.xls

附件9-309002007湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2021年决算公开09表.xls


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