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湖北省计量测试技术研究院随州分院2020年部门决算信息公开

发布时间: 2022-09-27 10:45:17 关注量:694


目   录

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员及编制情况

二、2020年度部门决算公开表

公开表1-7(详见附件1-7)

三、2020年度部门决算公开表说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他需要情况的事项

扶贫资金安排情况,政府性基金及举借政府债务情况等

九、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

十、名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

一)主要职能

负责研究建立社会公用计量标准,进行量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务,起草技术规范,为实施计量监督提供技术保证,并承办有关计量监督工作。

(二)机构设置情况

湖北省计量测试技术研究院随州分院属公益二类事业单位,隶属湖北省计量测试技术研究院;分院内设行政管理部、质量技术部、业务部三个职能部门;检测一部、检测二部、检测三部、检测四部四个检测部门。

(三)人员及编制情况

随州分院事业编制数为25名,截止2020年12月31日实有在编人员23人,退休10人(纳入养老保险),劳务派遣人员10人,长期聘用人员1人。与上年相比实有人员变化是因为2020年退休1人,故实有在编人员减少1人,退休人员增加1人。

二、2020年度部门决算公开表

公开表1-7(详见附件1-7)


三、2020年度部门决算公开表说明

(一)收入支出决算总表说明(公开01表)

本部门2020年度收支决算总计823.92万元,较上年收支决算总数796.2万元,增加了27.72万元,增幅3.48%;较年初收支预算总数957.3万元,减少了133.38万元,降幅13.93%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;能力建设专项资金收入增加;二是因疫情影响经营预算收入减少,部分支出未执行;三是结转结余增加等。

(二)收入决算表说明(公开02表)

本部门2020年度收入决算848.7万元(本年收入数,不含结转结余,下同),其中:财政拨款收入501.48万元,占比59.09%;经营收入246.7万元,占比29.07%;其他收入100.52万元,占比11.84%。

2020年度收入决算较上年收入决算796.2万元,增加了52.5万元,增幅6.59%;较年初收入预算917.3万元减少了68.6万元,降幅7.48%。主要原因:一是行政事业单位资产收益财政拨款增加二是能力建设专项资金其他收入增加;三是因疫情影响经营预算收入减少

(三)支出决算表说明(公开03表)

本部门2020年度支出决算651.7万元(本年支出数,不含结转结余,下同),其中:基本支出466.55万元,占比71.59%;项目支出53.36万元,占比8.19%;经营支出131.79万元,占比20.22%。

2020年度支出决算较上年支出决算820.98万元减少了169.28万元,降幅20.62%,主要原因:一是一般性支出压减;二是疫情影响经营预算收入减少,部分支出未执行。

2020年度支出决算较年初支出预算917.3万元减少了265.6万元,降幅28.95%,主要原因:一是因疫情影响部分支出未执行;二是压减一般性支出。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明(公开04表)

本部门2020年度财政拨款收支总计501.48万元,较上年财政拨款收支决算470.73万元,增加了30.75万元,增幅6.53%;较年初财政拨款收支预算总数504.41万元,减少了2.93万元,降幅0.58%。主要原因一是行政事业单位资产收益财政拨款增加;二是逐年压减一般性支出财政拨款。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明(公开05表)

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算501.48万元,较上年一般公共预算财政拨款支出决算470.73万元,增加了30.75万元,增幅6.53%;较年初一般公共预算财政拨款支出预算504.41万元,减少了2.93万元,降幅0.58%。主要原因一是人员经费增加;二是劳务费增加;三是压减一般性支出财政拨款

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明(公开06表)

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算466.55万元,其中人员经费443.98万元,公用经费22.57万元。较上年一般公共预算财政拨款基本支出决算447.73万元,增加了18.82万元,增幅4.2%;较年初一般公共预算财政拨款基本支出预算469.48万元,减少了2.93万元,降幅0.62%。主要原因:一是基本支出人员经费支出增加;二是公用支出一般性支出压减

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明(公开07表)

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算9.5万元,较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算10.95万元,减少了1.45万元,降幅13.24%;主要原因:严格控制“三公”经费,压缩公务接待费;落实过“苦日子”要求,压减公务用车运行维护费

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十)财政专项支出决算表和专项转移支付分县市表说明

本部门2020年度无财政专项支出和专项转移支付。

四、关于“三公”经费支出说明

本部门2020年度“三公”经费决算支出总额9.5万元,较上年“三公”经费决算10.95万元,减少了1.45万元,降幅13.24%;与年初“三公”经费预算9.5万元一致,执行率100%。主要原因:一是严格控制“三公”经费,压减公务接待费;是压减公务用车运行维护费

其中公务接待费用2万元,较上年决算2.95万元,减少了0.95万元,降幅32.2%;与年初预算2万元一致,执行率100%。主要原因是:严格控制“三公”经费,压减公务接待费。2020年公务接待计33批次,接待185人次。

公务用车运行维护费7.5万元,较上年决算8万元,减少了0.5万元,降幅6.25%;与年初预算7.5万元一致,执行率100%。主要原因是逐年压减一般性支出。本单位2020年度车辆实际保有量3台。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无此内容。

六、关于政府采购支出说明

2020年度本部门无政府采购支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,与上年度无变化,主要用于检验检测。本部门单位价值50万元以上通用设备为一台检衡车,账面原值为53.48万元。

八、其他需要说明的事项

(一)扶贫资金安排情况说明

本部门2020年度扶贫资金支出1.27万元,是根据新农村建设相关工作要求,安排定点帮扶广水市吕家冲扶贫点购买扶贫物资及化肥1.27万元。

(二)政府性基金及举借政府债务情况

本部门无政府性基金,无举借政府债务情况。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评(不含不可预见费项目,下同),共涉及预算项目1个,资金170.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,项目立项规范,全部编制了绩效目标且指标设置基本合理;资金到位及时,项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目绩效目标在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益;全部完成绩效自评,绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为100%。

组织开展部门整体支出绩效评价,2020年部门年初预算957.3万元,调整后预算金额为1062.89万元。2020年部门总支出823.92,其中结余分配81.8万元,年末结转和结余90.42万元。调整预算后本年度预算执行率为77.52%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(详见附件8)

本部门2020年度在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“计量检定及市场监查”项目绩效自评综述:项目全年预算数为170.3万元,执行数53.36万元,完成预算的执行率31.33.%。

主要产出和效益:一是计量器具检测量指标:年初目标为6.5万台件,实际完成4.74万台件;二是证书差错率:年初目标值为<0.03%,实际完成为0.00%;三是及时完检率指标:年初目标值为≥98%,实际完成为100%;四是经营收入指标:年初目标为412万元,实际完成为246.7万元;五是服务对象满意度指标:年初目标为≧90%,实际为100%。。

发现的问题及原因:一是计量器具检测量指标未完成,主要原因是因疫情影响,服务对象检定项目减少;二是经营收入指标未完成,主要原因是受疫情影响,部分企业减免收费,及计量器具检定量减少。

下一步改进措施:提高计量水平,按照常态化疫情防控要求,切实抓好计量工作。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:项目执行中,我分院根据实际情况,落实了预算内容整合及绩效目标调整,在后期编制2021年度预算时,根据单位实际情况,对预算项目内容及绩效目标进行重新整合,更加深入细致,尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

部门绩效评价结果拟应用情况:一是进一步完善绩效指标申报工作,针对各项目特点,合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作,达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

十、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.部分支出口说明

 “三公”经费具体包括:因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费(含车辆购置、保险、维修、加油等费用)。

压减一般性支出:按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求,省财政在预算执行中,按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括:商品和服务支出(不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出)、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。



附件1-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院.2020年决算01表.xls

附件2-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院.2020年决算02表xls.xls

附件3-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院.2020年决算03表xls.xls

附件4-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院.2020年决算04表xls.xls

附件5-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院.2020年决算05表xls.xls

附件6-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院.2020年决算06表xls.xls

附件7-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院.2020年决算07表xls.xls

附件8-309002003湖北省计量测试技术研究院随州分院2020年项目支出绩效自评表.docx


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