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湖北省计量测试技术研究院2021年度部门决算公开情况说明

发布时间: 2022-09-30 09:06:36 关注量:806

目   录

一、省计量院主要职责

二、省计量院机构设置

三、省计量院2021年度部门决算表

公开表1-9(详见附件1-9)

四、省计量院2021年度决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果(详见附件10)

3.绩效评价结果应用情况

 

(七)其他需要说明的事项

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

2.扶贫资金安排情况

3.政府性基金及举借政府债务情况

五、名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、省计量院主要职责

湖北省计量测试技术研究院(以下简称省计量院)是经湖北省人民政府依法设置的法定计量检定机构,1998年由湖北省计量科学研究所与湖北省测试技术研究所合并组建而成,是湖北省市场监督管理局直属事业单位,同时也是具有第三方公正地位的社会公益型科研事业单位(公益二类)。

省计量院主要职能是:承担国家总局和省局委托的法制计量任务;提供检定、校准和检测服务;承担计量产品型式评价、监督检验和委托检验,开展计量测试技术和方法研究及认证、考核、培训、咨询等技术服务。建立社会公用计量标准并进行量值传递,保障中南大区量值统一;执行强检任务和法律规定的其它检定、测试任务,承担上级安排的相关计量监督工作任务,为实施计量监督管理提供技术保证。

二、省计量院机构设置

(一)机构情况

省计量院共8家公益二类事业单位,分别是湖北省计量测试技术研究院,湖北省计量测试技术研究院鄂州分院,湖北省计量测试技术研究院随州分院,湖北省计量测试技术研究院潜江分院,湖北省计量测试技术研究院仙桃分院,湖北省计量测试技术研究院荆州分院,湖北省计量测试技术研究院荆门分院,湖北省计量测试技术研究院黄冈分院。

与上年决算相比,机构数无变化。

(二)人员及编制情况

1.编制情况。省计量院纳入2021年度部门决算的人员编制数共计220名,均为公益二类事业编制。与上年决算相比,编制数无变化。

2.实有人数情况。实有在职人数共计204人(2021年底在册人数,下同)。由养老保险基金发放养老金的离退休人员共139人。

与上年决算相比,实有人数变化主要为人员招录、在职人员正常退休、离退休人员去世等。

三、省计量院2021年度部门决算表

公开表1-9(详见附件1-9)

四、省计量院2021年度决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

1.决算收支总体情况

本单位2021年度收入决算21500.84万元,其中一般公共预算财政拨款收入5256.49万元,经营收入8908.93万元,其他收入651.01万元,年初结转和结余6684.41万元。

本单位2021年度支出决算21500.84万元,其中一般公共服务支出17618.15万元,社会保障和就业支出419.34万元,卫生健康支出5.44万元,结余分配1886.81元,年末结转和结余1571.1万元。

2.财政拨款决算收支情况

本单位2021年度财政拨款决算收入5256.49万元,其中一般公共预算财政拨款收入5256.49万元。

本单位2021年度财政拨款决算支出5256.49万元,其中一般公共服务支出4831.71万元,社会保障和就业支出419.34万元,卫生健康支出5.44万元。

3.决算收入及支出增减变化情况及原因说明

本单位2021年度收支决算21500.84万元,较上年决算22965.35万元,减少了1464.51万元,下降了6.38%;较年初预算26183.34万元,减少了4682.5万元,减少了17.88%。

决算收入较上年决算减少的主要原因:一是压减一般性支出等原因,一般公共预算财政拨款收入相应减少:二是“中南大区计量恒温恒湿实验室”基本建设项目年度间投资差异,2021年获得地方财政支持额度减少;三是其他收入主要来源的科研项目合作经费减少。

决算支出较上年决算减少的主要原因:一是“中南大区计量恒温恒湿实验室”基本建设项目本年度获取的项目建设资金减少,本年对该项目的支出金额相应减少;二是我院厉行节约,本年压缩了日常开支

决算收入较年初预算减少的主要原因:一是“中南大区计量恒温恒湿实验室”基本建设项目本年收到专项补助收入减少;二是受疫情影响,未能按计划开展部分业务。

决算支出较年初预算增加的主要原因是决算支出口径含结余分配、年末结转结余,年初预算不含结转结余科目。

4.财政拨款决算收入及支出增减变化情况及原因说明

本单位2021年度财政拨款收支决算5256.49万元,较上年决算9862.92万元,减少了4606.43万元,下降了46.7%;较年初预算5344.51万元,减少了88.02万元,减少了1.65%。

财政拨款决算收入较上年决算减少的主要原因是中南大区计量恒温恒湿实验室”基本建设项目本年收到专项补助收入减少。

财政拨款决算支出较上年决算减少的主要原因:一是中南大区计量恒温恒湿实验室”基本建设项目本年支出减少;二是压减一般性支出等原因,一般公共预算财政拨款收入相应减少。

财政拨款决算收入较年初预算减少的主要原因是压减一般性支出。

财政拨款决算支出较年初预算减少的主要原因:一是我院几个重点项目采用政府采购流程,大部分采用价低者中标导致部分资金指标未使用完;二是我院压减一般性支出,厉行节约,本年压缩了一般性日常开支;三是决算支出口径含年末财政拨款结转和结余,年初预算不含结转结余科目。

(二)关于“三公”经费支出说明

本单位2021年度“三公”经费决算支出总额80.1万元,较年初预算104.2万元,减少了24.1万元,下降了23.13%。主要原因:一是因疫情影响,未组织因公出国(境)活动;二是严格控制“三公”经费,大力压缩公务接待费;落实过“苦日子”要求,压减一般性支出等

其中因公出国(境)费用0万元,较年初预算5万元,减少了5万元,下降了100%,主要原因是因疫情影响,未组织因公出国(境)活动。

公务用车购置费0万元,较年初预算0万元持平,主要原因是我单位为事业单位,使用经营收入更新检验检测车辆,未纳入公务用车购置科目核算。

公务用车运行费73.1万元,较年初预算89.2万元,减少了16.1万元,下降了18.05%,主要原因是进一步压减一般性支出。

公务接待费7万元,较年初预算10万元,减少了3万元,下降了30%,主要原因是严格控制“三公”经费,大力压缩公务接待费。

因公出国(境)团组数及人数:2021年未组织因公出国(境)活动,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)团人数0人。

2021年公务用车购置数0辆,公务用车保有量32辆(含检验检测特种专业技术用车等)。

全年国内公务接待计256批次,接待1750人次。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额7243.16万元,其中:政府采购货物支出1752.02万元、政府采购工程支出56.99万元、政府采购服务支出5434.15万元。授予中小企业合同金额5420.19万元,占政府采购支出总额的74.83%,其中:授予小微企业合同金额3574.14万元,占政府采购支出总额的49.35%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆32辆,其中,特种专业技术用车8辆、其他用车24辆,其他用车主要是检验检测专用车辆。

本单位2021年度单位价值50万元以上的通用设备93台(套);单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评(不含不可预见费项目,下同),共涉及一级预算项目2个,资金7531.12万元。从评价情况来看,项目立项规范,全部编制了绩效目标且指标设置基本合理;资金到位及时,项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目绩效目标在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益;全部完成绩效自评,绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“质量基础及质量安全监管”项目绩效自评综述:项目全年预算 2321.02 万元,执行数为1954.92万元,预算执行率为84.23%,项目绩效目标基本完成。主要产出和效益:一是成计量器具监督检查,开展新产品型式评价、计量比对项目,完成计量和认证认可检验检测机构“双随机一公开”检查项目二是采购物资合格率达到 98%、每年按工作计划和实施方案执行率 100%、计量证书差错率﹤0.03%、完检及时率为 99.28%、自有设备送检 247台、强制检定计量器具的台数 12.9182 万台、民生计量覆盖率100%等。发现的问题及原因:一是指标设置不合理;二是指标值设置过低,与实际完成值相差过大;三是预算执行率不高下一步改进措施:一是绩效指标设置应合理且规范,指标设置应符合相关匹配,绩效指标要与绩效目标密切相关,前后呼应;二是在下一年度绩效指标设定时,结合各地实际情况,充分考虑实际工作要求,调整绩效指标的指标值,既不能设置过高不切合实际工作,也不能设置过低到达不到指导和激励作用,以提高项目绩效管理水平;三是合理分类各项产出、效益指标。

“院省级基本建设投资”项目绩效自评综述:项目全年预算数为5,715.48万元,执行数为 5,576.20 万元,完成预算的97.56%,项目绩效目标基本完成。主要产出和效益:一是基建工程完工率和阶段验收合格率均为100%;二是工程采购合规性均达到合规标准。发现的问题及原因:一是指标设置不合理二是绩效指标设置较少,未设置时效指标、成本指标等。下一步改进措施:在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况,合理设置绩效目标,对绩效指标名称进一步完善,以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求,并对工作起到一定的指导和激励作用。

以上项目绩效自评报告及自评表详见附件10。

3.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:对绩效指标设置进行调整。在上年度的基础上,本年对部分绩效指标进行了合并,修改和增减,使绩效指标设置合理,与本单位实际情况更加匹配,同时加大对各单位的激励作用,更好的完成年初制定的计划,以提高项目绩效管理水平

部门绩效评价结果拟应用情况:一是进一步完善绩效指标申报工作,针对各项目特点,合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作,达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

(七)其他需要说明的事项

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

本单位无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付,与上年相比无增减变化。

2.扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金,与上年相比无增减变化。

3.政府性基金及举借政府债务情况

本单位无政府性基金,无举借政府债务情况,与上年相比无增减变化。

五、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

(1)纪检监察事务(款):反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(2)市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项(项):反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

市场监管执法(项):反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护(项):反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持(项):反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.部分支出口径说明

机关运行经费指行政单位及参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括:办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费(含公车改革交通补贴)、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“三公”经费具体包括:因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费(含车辆购置、保险、维修、加油等费用)。

压减一般性支出:按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求,省财政在预算执行中,按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括:商品和服务支出(不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出)、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。



309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开01表.xls

309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开02表.xls

309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开03表.xls

309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开04表.xls

309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开06表.xls

309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开05表.xls

309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开07表.xls

309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开08表.xls

309002001湖北省计量测试技术研究院2021年决算公开09表.xls

30900201湖北省计量测试技术研究院2021年度项目自评表(附件10).docx


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