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湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2023年部门预算公开情况说明

发布时间: 2023-03-16 16:54:53 关注量:1011

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

(一)机构设置

(二)人员及编制情况

三、预算收支及增减变化情况

(一)2023年部门预算收入及支出情况

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

(三)其他情况(政府性基金预算、举借政府债务)

四、机关运行经费安排情况

(一)2023年机关运行经费总额及分项安排情况

(二)机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(一)一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

(二)“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

六、政府采购预算安排情况

(一)2023年政府采购预算安排情况

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

七、国有资产占用情况

(一)2023年预算国有资产占用情况

(二)与上年相比增减情况、原因说明

八、重点项目预算绩效情况

一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算的绩效目标

九、其他需要说明的情况

财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

十、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位主要职责

湖北省计量测试技术研究院仙桃分院是依法设置的法定计量检定机构,是具有法人地位的独立事业单位,隶属于湖北省计量测试技术研究院。

主要任务是负责建立全市社会公用计量标准,进行量值传递,实现量值统一,执行强制检定,计量检定/校准和检测工作;开展计量科学技术和检测方法研究,开展能源计量数据采集、检测及技术服务工作,承担政府计量行政部门下达的各项任务,为计量行政工作依法管理提供技术保障。主要职责与上年相比无变化。

二、机构设置情况

(一)机构设置

2017年根据《省编办关于整合荆州等部分市州检验检测机构及有关事项的批复》(鄂编办[2017]84号文),我院整合为湖北省计量测试技术研究院直属公益二类事业单位,正式更名为湖北省计量测试技术研究院仙桃分院,保留事业单位法人资格的法定计量技术机构。机构情况与上年相比无变化。

(三)人员及编制情况

湖北省计量测试技术研究院仙桃分院纳入2023年部门预算的编制数共计53名,全部都为公益二类事业编制。与上年预算相比无变化。

湖北省计量测试技术研究院仙桃分院纳入2023年部门预算的实有在职人数47人,全部都为公益二类在职事业编制人员。实有离退休人员17人,包括离休0人,退休17人。与上年预算相比,实有人数变化主要为人员招录及正常退休等。

三、预算收支及增减变化情况

(一)2023年部门预算收入及支出情况

1.预算收支安排总体情况

湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2023年预算收入总计6194.60万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3969.15万元,事业单位经营收入410.50万元,其他收入1815.00万元。预算支出总计6194.6万元。其中:工资福利支出830.59万元,商品和服务支出274.38万元,资本性支出(基本建设)3300万元,资本性支出1789.63万元。

2.财政拨款预算收支安排情况

湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2023年财政拨款预算收入总计3969.15万元,其中本年收入3969.15万元。

财政拨款预算支出总计3969.15万元,其中工资福利支出619.99万元,商品和服务支出49.16万元,资本性支出(基本建设)3300万元。

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

1.预算总收支与上年同比情况

预算收支总额6194.6万元较上年1000.79万元增加了5193.81万元,增幅518.97%。主要原因:一是事业编制定额补助标准提高,预算编制口径变化,经费拨款及人员经费支出相应增加;二2023年新增发改委基本建设投资项目(湖北省非织造布产业计量测试中心项目),基本建设经费拨款及项目建设支出相应增加;三是单位经营业务有增长,经营收支增加。

(1)预算收入

一般公共预算财政拨款3969.15万元,较上年602.85万元增加了3366.3万元,增幅557%,主要原因:一是事业编制定额补助标准提高,预算编制口径变化,经费拨款及人员经费支出相应增加;二2023年新增发改委基本建设投资项目(湖北省非织造布产业计量测试中心项目),基本建设经费拨款及项目建设支出相应增加。

事业单位经营收入410.45万元,较上年350万元增加了万元,增幅17.3%,主要原因是分院预计经营服务业务量增加,收入预算同比增长。

其他收入1815.00万元,较上年47.94万元增加了1767.06万元,增幅368.6%,主要原因是2023年新增湖北省非织造布产业计量测试中心项目,基本建设经费拨款及项目建设支出相应增加。

(2)预算支出

工资福利支出830.59万元,较上年773万元增加了57.59万元,增幅7.5%,主要原因是事业编制定额补助标准提高,预算编制口径变化,经费拨款及人员经费支出相应增加。

商品和服务支出274.38万元,较上年157.35万元增加了万元,增幅74%,主要原因是单位业务量增加,差旅费,其他交通费用,委托业务费用随之增加。

资本性支出5089.63万元,较上年70.44万元增加了5019.19万元,增幅7125%,主要原因是增加发改委基本建设投资项目,2023年新增湖北省非织造布产业计量测试中心项目,资本性支出(基本建设)大幅度增加。

2.财政拨款收支与上年同比情况

财政拨款收支总额3969.15万元,较上年602.85万元增加了3363.3万元,增幅558%。主要原因:一是事业编制定额补助标准提高,预算编制口径变化,经费拨款及人员经费支出相应增加;二2023年新增发改委基本建设投资项目(湖北省非织造布产业计量测试中心项目),基本建设经费拨款及项目建设支出相应增加。

(1)财政拨款收入

财政拨款本年收入3696.15万元,较上年602.58同比增加了3363.2万元,增幅558%,主要原因:一是事业编制定额补助标准提高,预算编制口径变化,经费拨款相应增加;二2023年新增发改委基本建设投资项目(湖北省非织造布产业计量测试中心项目),基本建设经费拨款收入相应增加。

财政拨款上年结余(转)0.00万元,与上年一致无变化。

(2)财政拨款支出

财政拨款安排的工资福利支出619.99万元,较上年551.00万元同比增加68.99万元,增幅12.5%,主要原因事业编制定额补助标准提高,预算编制口径变化,经费拨款相应增加商品和服务支出49.16万元,较上年51.85万元同比减少了2.69万元,降幅5.2%,主要原因是落实一般性支出压减政策。资本性支出3300万元,较上年0万元增加了3300万元,主要原因是2023年新增发改委基本建设投资项目(湖北省非织造布产业计量测试中心项目),基本建设经费拨款收入相应增加。

(三)其他情况(政府性基金预算、举借政府债务)

湖北省计量测试技术研究院仙桃分院无政府性基金预算支出,2023年无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

(一)2023年机关运行经费总额及分项安排情况

本单位无机关运行经费。

(二)机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

本单位无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(一)一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费7.8万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车运行维护费7万元。

预计因公出国(境)团组数0个,人数0人。

预计公务接待计17批次,接待130人次,人均接待标准约为62元。

预计更新公务用车0辆。公务用车保有量4辆。

(二)“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额 7.8万元与上年保持一致,无变化。其中:公务接待费0.8万元,与上年保持一致,无变化。公务用车运行维护费7万元,与上年保持一致,无变化 。

六、政府采购预算安排情况

(一)2023年政府采购预算安排情况

2023年部门预算安排政府采购预算5101.13万元,其中货物采购89.63万元,工程采购5000万元,服务采购11.5万元。

按照政府采购政策要求,落实政府采购意向公开,在政府采购预算中按规定预留项目及份额,其中面向中小企业3376.43万元,面向小微企业1213.2万元。

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2023年安排政府采购预算较上年47.94万元增加了5053.19万元,增幅10440.65%,主要原因是2023年新增发改委基本建设投资项目(湖北省非织造布产业计量测试中心项目),政府采购相应大幅度增加。

七、国有资产占用情况

(一)2023年预算国有资产占用情况

2023年部门预算中,本单位共有车辆4辆,其中轿车1辆,其他车型3辆。其他车辆主要指计量检定专用车辆。

本单位无单价100万元及以上的大型专用设备;无单价50万元及以上的通用设备。

(二)与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比,车辆数减少1辆,大型专用设备价值不变。主要原因是经省行管局批准,单位处置轿车一辆。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门预算绩效工作开展情况

湖北省计量测试技术研究院仙桃分院认真编制2023年预算绩效目标,调整完善、修改制订项目绩效目标。2023年项目支出预算全部编制了绩效目标,共涉及二级项目4个,资金5515.7万元;绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;预计项目实施后有良好的社会效益。

(二)重点项目预算的绩效目标

湖北省非织造布产业计量测试中心项目为我单位体现发改委基本建设投资项目。

长期目标01:通过建设满足计量检测需求的实验用房,改善计量检验机构的基础设施条件,提升仙桃市非织造布产业计量技术实力和计量检定、校准、测试服务能力,提高仙桃非织造布产业科研创新和高质量发展水平。项目有利于健全应对重大公共卫生事件技术保障体系,助力仙桃建成全省乃至全国的应急物资储备基地,为区域产业发展提供技术支撑。建成后能形成具有前瞻性、全产业链、全过程链、全生命周期的计量检定校准服务体系,有利于构建立足仙桃、服务全省、辐射全国的产业计量发展格局。

年度目标01: 项目拟新建测试中心一栋,其中主楼地上六层,附楼地上两层, 地下室一层。配套建设供配电、给排水、暖通、消防等公用工程,道路、门卫房、绿化景观等室外工程。

九、其他需要说明的情况(财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算

(一)对空表的说明

本单位无政府性基金预算,故政府性基金预算支出表为空表。

(二)对其他情况的说明

本单位无省本级专项支出,一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。

十、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

  市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

  市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

  信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

  质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

  质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

  食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

  事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

  2.社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出

  行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


1收支总表.xls

2收入总表.xls

3支出总表.xls

4财政拨款收支总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

6基本支出.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

9项目支出表.xls



 


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