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湖北省计量测试技术研究院2019年部门决算公开资料

发布时间: 2020-11-09 15:30:40 关注量:766

目   录

一、湖北省计量测试技术研究院主要职责及机构设置情况 

(一)主要职责

湖北省计量测试技术研究院(以下简称省计量院)是经湖北省人民政府依法设置的法定计量检定机构,1998年由湖北省计量科学研究所与湖北省测试技术研究所合并组建而成,是湖北省市场监督管理局直属事业单位,同时也是具有第三方公正地位的社会公益型科研事业单位(公益二类)。

湖北省计量院主要职能是:承担国家总局和省局委托的法制计量任务;提供检定、校准和检测服务;承担计量产品型式评价、监督检验和委托检验,开展计量测试技术和方法研究及认证、考核、培训、咨询等技术服务。建立社会公用计量标准并进行量值传递,保障中南大区量值统一;执行强检任务和法律规定的其它检定、测试任务,承担上级安排的相关计量监督工作任务,为实施计量监督管理提供技术保证。

(二)机构设置情况

湖北省计量测试技术研究院共8家公益二类事业单位,分别是湖北省计量测试技术研究院,湖北省计量测试技术研究院鄂州分院,湖北省计量测试技术研究院随州分院,湖北省计量测试技术研究院潜江分院,湖北省计量测试技术研究院仙桃分院,湖北省计量测试技术研究院荆州分院,湖北省计量测试技术研究院荆门分院,湖北省计量测试技术研究院黄冈分院,其中湖北省计量院共4家公益二类事业单位纳入2019年部门决算管理,湖北省计量测试技术研究院,湖北省计量测试技术研究院鄂州分院,湖北省计量测试技术研究院随州分院,湖北省计量测试技术研究院潜江分院。

(三)人员及编制情况

目前全院共有事业编制311名,其中院本级220名,鄂州分院30名,随州分院25名,潜江分院36名。现有在职在编职工287人,其中院本级206人,鄂州分院24人,随州分院24人,潜江分院33人。院本级离休人员2人。院本级遗属人员1人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员共176人,其中院本级137人,鄂州分院18人,随州分院9人,潜江分院12人。

 二、湖北省计量测试技术研究院2019年部门决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

1.决算收支情况

2019年决算收入总计17745.98万元,其中一般公共预算财政拨款7868.96万元,经营收入9359.99万元,其他收入141.04万元,年初结转和结余375.99万元。

2019年决算支出总计17745.98万元,其中基本支出5781.99万元,项目支出2218.86万元,经营支出7905.75万元,结余分配1477万元,年末结转和结余362.38万元。

2.决算收支增减变动情况分析

2019年决算本年收入17369.99万元,比年初预算本年收入19474.63万元,少执行2104.64万元,执行率89%,主要原因是我院预计2019年应收到外拨的基建建设用款未能及时到位,导致本年收入的预算与决算金额有一定的差额。

2019年决算本年支出15906.6万元,比年初预算总支出20463.25万元,少执行4556.65万元,执行率77%,主要原因是政府采购中大多采用竞争性谈判的方式,价低者中标,且本年下达的用能权交易资金1500万元基本都采用政府采购流程,因此政府采购资金结余较多,院本级开展葛店流量计量检定校准实验室基建项目建设进入工程施工的关键时期,同时中南恒温恒湿实验室项目开展处于初期阶段,工程较大,要求高,基建项目按预计投入建设仍有一定的差异,项目资金无法按预计投入建设。

(二)“三公”经费执行情况说明

1.三公经费及分项支出情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出131.93万元,其中因公出国(境)费用4.91万元,占三公经费总支出的3.72%;公务接待费25.05万元,占三公经费总支出的18.99%;公务用车运行维护费101.97万元,占三公经费总支出的77.29%。

因公出国(境)团人数:2019年因公出国(境)团人数1人。主要是参加中国计量协会执行双边计量合作研讨会。全年公务接待计541批次,接待2639人次。2019年公务用车保有47辆(含特种专业技术用车等)。

2.三公经费及分项支出增减变动情况

本部门2019年度三公经费决算数131.93万元,比年初预算数148.6万元,少执行16.67万元,执行率88.78%,其中因公出国(境)费用4.9万元,比年初预算5万元,少执行0.1万元,执行率98%;公务接待费用25.05万元,比年初预算38.6万元,少执行13.55万元,执行率64.9%;公务用车运行维护费101.97万元,比年初预算105万元,少执行2.36万元,执行率97.11%。

比年初预算执行减少的主要原因:我单位积极响应落实过紧日子要求,厉行节约压缩三公经费中不必要的开支。

(三)政府采购执行情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3213.18万元,其中政府采购货物支出1383.73元,政府采购工程支出24.17万元,政府采购服务支出1805.28元。

政府采购支出中,授予中小企业合同金额3235.16万元,占政府采购支出总额的55.6%,其中:授予小微企业合同金额2588.13万元,占政府采购支出总额的44.4%。

政府采购授予中小企业合同金额3372.46万元,占政府采购总额的55.6%,其中:授予小微企业合同金额2698.77万元,占政府采购总额的44.5%。

 (四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆47辆,其中主要特种专业技术用车17辆、其他用车30辆,其他用车主要是计量检测用车。

单价50万元以上的通用设备70台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

三、湖北省计量测试技术研究院2019年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2019年度一般公共预算项目支出绩效自评工作涉及预算项目4个,资金6226.7万元(不含不可预见费项目资金)。从评价情况来看,较好地完成了2019年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策,立项规范,决策科学合理,运作正常,管理规范,效益良好,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。

部门整体支出总额预算数为20436.25万元,调整后预算数预算数17804.21万元,决算数为15906.6万元,预算执行率89.34%。部门整体绩效评价自评分数91.8分。评价等级为良,基本完成年初设定的绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.    计量器具业务专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为1143.6万元,执行数为1062.15万元,完成预算的48.18%。主要产出和效益:一是项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标,完成了计量专用设备购置、专用设备维修、设备仪器送检,完善计量检定服务能力,确保检验硬件设施满足当前需要,完成各类计量任务;二是项目实施后有良好的社会效益。发现的问题及原因:部分产出数量指标编制得不够完善和具体。下一步改进措施:将各项费用与实际业务全面相结合,重点加强预算绩效指标编制的科学性和可执行性,应编尽编,做到预算绩效指标的编制与实际支出切实相结合。

2.湖北省重点用能单位能耗在线监测系统省平台项目绩效自评综述:项目全年预算数为1203.2万元,预算调整数为1250.67万元,执行数为1250.67万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是项目在计划期间完成,其湖北省重点用能单位能耗在线监测平台建设,购置相关硬件、软件设备,做好能耗数据接入工作;二是项目实施后有良好的社会效益。发现的问题及原因:部分绩效指标设置不够合理。下一步改进措施:一是紧扣项目资金支出方向,结合历史数据,对项目内容进行细分,完善绩效评价指标体系,科学设置绩效指标,体现主要项目职能。

3.流量计量检定校准实验室项目绩效自评综述:项目全年预算数为1373.17万元,执行数为1356.19万元,完成预算的98.76%。主要产出和效益:做好工程施工、招投标、合同管理等工作,建成新型实验室,为自来水供给、污水处理等领域中的贸易结算、能源消耗等工作提供准确可靠的测量结果。发现的问题及原因:个别绩效目标未达到设定目标值。下一步改进措施:一是提高预算编制精准度,在后期编制预算时更加深入细致尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

4.中南大区计量恒温恒湿实验室项目绩效自评综述:项目全年预算数2506.73万元,执行数为288.37万元,完成预算的11.5%。主要产出和效益:项目完成阶段性的建设和验收,建设过程中的采购程序符合规章制度。发现的问题及原因:年初预算执行率较低,这是由于发改委给予该项目批复直到下半年才正式下达,因此整个项目的建设工作在文件下达后才正式开展。下一步改进措施:提高预算编制精准度,正确把握市场,做好前期调研,与各相关部门进行预算前的充分沟通,合理安排预算资金的性质,在后期编制预算时更加深入细致尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

  附件1:湖北省计量测试技术研究院2019年部门整体及项目绩效自评表.xlsx


(三)绩效评价结果应用情况

 1.部门绩效评价结果应用情况

本年度项目支出差异较大的项目有中南大区计量恒温恒湿实验室项目,针对中南大区计量恒温恒湿实验室项目的执行情况不够及时,在以后编制预算时,积极与其他部门进行沟通和交流,有预见性的,科学性的,并与实际紧密结合的进行预算的编制工作。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

未来,我院将加强学习不断提高预算绩效编制能力,将各项费用与实际业务全面相结合,重点加强预算绩效指标编制的科学性和可执行性,应编尽编,做到预算绩效指标的编制与实际支出切实相结合。

 四、湖北省计量测试技术研究院2019年度部门决算公开表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件2:湖北省计量测试技术研究院2019年决算公开报表.x


五、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监管执法(项):反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

其他科技条件与服务支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“三公”经费具体包括:因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费(含车辆保险、维修、加油等费用)。

 


附件1:湖北省计量测试技术研究院2019年部门整体及项目绩效自评表.xlsx

附件2:湖北省计量测试技术研究院2019年决算公开报表.xls


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